國盛智科:堅持根植智能制造裝備行業 努力實現

時間:2020-06-22 09:37:37點擊量:173 作者:張馨予

原標題:國盛智科:堅持根植智能制造裝備行業 努力實現跨越式發展

國盛智科:堅持根植智能制造裝備行業 努力實現

國盛智科:堅持根植智能制造裝備行業 努力實現

國盛智科:堅持根植智能制造裝備行業 努力實現

國盛智科:堅持根植智能制造裝備行業 努力實現

  路演嘉賓合影

國盛智科:堅持根植智能制造裝備行業 努力實現

——南通國盛智能科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上投資者交流會精彩回放

??南通國盛智能科技集團股份有限公司董事長、總經理 潘衛國先生

??南通國盛智能科技集團股份有限公司副董事長、副總經理 衛小虎先生

??南通國盛智能科技集團股份有限公司常務副總經理 陳 娟女士

??南通國盛智能科技集團股份有限公司財務總監 蔣麗霞女士

??南通國盛智能科技集團股份有限公司董事、董事會秘書 衛紅燕女士

??申港證券股份有限公司副總裁、投資銀行業務管理委員會主任、保薦代表人 趙玉華先生

??申港證券股份有限公司投資銀行五部董事總經理、投資銀行部內核委員、保薦代表人 王東方女士

??南通國盛智能科技集團股份有限公司

??董事長、總經理潘衛國先生致辭

??尊敬的各位投資者朋友和各位關心國盛智科的網友們:

??大家好!

??非常感謝大家參與南通國盛智能科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演活動。在此,我謹代表公司,向參加本次活動的各位投資者朋友表示熱烈的歡迎!也向多年來一直關心、支持國盛智科發展的各位領導和各界友人表示衷心的感謝!我們希望,通過此次網上交流活動,充分客觀地解答各位投資者所關心的問題,讓大家更加全面地了解國盛智科。同時,非常感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供這次與投資者網上交流溝通的機會!

??國盛智科作為中國機床工具行業協會30強企業,沿著機床產業鏈,形成了裝備部件、數控機床、智能自動化生產線三大系列,產品廣泛應用于精密模具、工程機械、汽車零部件、新能源等領域,滿足用戶個性化需求及提供不同應用場景下的金屬切削一體化解決方案。

??未來,公司將持續順應國家戰略性新興產業發展方向,以及新一輪產業升級趨勢,積極組織技術攻關,加大在數控機床核心技術領域,如誤差控制、可靠性、二次開發與優化等方面的研發投入,快速推進產品向大型化、智能化、復合化、多軸化發展。同時,注重核心部件開發,通過提升自給率進一步強化市場競爭力。

??公司具有清晰的技術發展路徑,在鞏固金屬切削機床業務基礎上,加快布局以激光、多軸微孔放電加工為代表產品的金屬成型裝備產業,努力由金屬切削向金屬加工一體化解決方案提供商和智慧車間構筑商升級,為我國信息化與工業化深度融合,實現《中國制造2025》既定目標貢獻力量。

??此次發行上市是國盛智科一次重大的歷史性跨越,是公司依據未來發展規劃作出的戰略性安排。未來公司將進一步發揮在研發、生產、市場等方面的綜合競爭優勢,努力實現跨越式發展。

??我們希望通過本次交流活動,圓滿解答投資者朋友所關心的問題,讓大家更加了解和認同國盛智科。同時,也希望在公司邁入資本市場后,能夠得到各位更多的關注和大力的支持!

??最后,歡迎大家踴躍提問,謝謝大家!

??申港證券股份有限公司

??副總裁、投資銀行業務管理委員會主任、保薦代表人

??趙玉華先生致辭

??尊敬的各位投資者朋友、各位網友:

??大家好!

??歡迎各位參加南通國盛智能科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演推介活動。在此,我謹代表本次發行的保薦人和主承銷商申港證券股份有限公司,對所有參與本次網上路演的嘉賓和投資者朋友們表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

??國盛智科是國內先進的金屬切削類中高檔數控機床以及智能自動化生產線提供商。公司始終秉承工匠精神,堅持高精、高速、高效、高穩定性的產品開發戰略,圍繞下游客戶的應用場景和個性化需求進行技術開發,在誤差控制、可靠性、復合成套加工、高性能裝備部件、二次開發與優化等五大智能制造裝備關鍵技術領域進行技術攻關并取得技術成果,實現了產品、技術、生產、服務的聯動發展。公司先后開發、推廣多項獲得省、市首臺套認定的新品;高檔數控機床產品實現系列化、多樣化發展,是國內為數不多的成功開發出五軸聯動數控機床等高檔數控機床,并實現量產的新興智能裝備制造商之一。

??公司依靠有效的智能制造一體化解決方案和“高精、高速、高效、高穩定性”產品,為加拿大赫斯基、日本東芝機械、德馬吉森精機、瑞典山特維克、美國卡特彼勒等全球領先智能制造裝備企業配套供應精密鈑焊件或鑄件,持續為杰瑞股份、杭可科技、億森模具等國內優秀制造企業提供智能生產裝備和服務。

??我們相信,國盛智科登陸資本市場后,特別是隨著本次募集資金投資項目的實施,公司的資產規模、營業收入規模等重要指標將進一步提高,規?;M一步顯現,從而將具備更強的競爭力和盈利能力,并以優良的業績回報社會以及廣大投資者。

??申港證券非常榮幸能夠成為國盛智科此次科創板發行上市的保薦人和主承銷商,公司高水平、高素質的管理團隊給我們留下了深刻印象。相信通過不斷創新,國盛智科將來會取得更加優異的成績。

??我們真誠地希望通過本次網上交流活動,讓廣大投資者更加充分地了解國盛智科的投資價值,把握投資機會,共同分享公司的發展碩果。歡迎大家踴躍提問。

??最后,我謹代表申港證券預祝國盛智科本次發行取得圓滿成功!謝謝大家!

??南通國盛智能科技集團股份有限公司

??董事、董事會秘書衛紅燕女士致結束詞

??尊敬的各位投資者朋友和各位網友:

??大家好!

??南通國盛智能科技集團股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演即將結束。在此,我謹代表國盛智科全體員工,感謝大家對本次發行的熱情關注和踴躍提問,同時也非常感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供良好的溝通平臺和優質的服務。借此機會,我還要特別感謝保薦機構、主承銷商申港證券以及其他中介機構為公司發行上市所做出的努力,謝謝你們!

??通過今天的網上路演活動,我們對國盛智科的主營業務、經營業績、競爭優勢、募投項目和發展戰略等作了總體介紹,希望能夠幫助大家更加深入地了解公司的投資價值。剛才的網上交流過程中,各位投資者提出了許多中肯、有價值的意見和建議。我們深切地感受到大家對國盛智科的關心、支持和肯定,也真誠地希望大家今后能夠繼續通過各種方式與我們保持密切的溝通和聯系。

??作為一家公眾公司,我們深知所承擔的重大使命和責任。接下來國盛智科將以首發上市為契機,嚴格按照相關法律法規的要求,及時準確地做好信息披露工作,并保證信息披露的真實、準確、完整;充分把握市場機遇,以更加優良的業績回報股東、回報投資者、回報社會。

??最后,希望我們攜手共進,創造和分享屬于國盛智科更加美好的未來!再次感謝大家!

??經營篇

??問:公司的主營業務是什么?

??潘衛國:公司作為國內先進的金屬切削類中高檔數控機床以及智能自動化生產線提供商,主要圍繞下游精密模具、工程機械、汽車、工業閥門、石油化工、新能源等領域的客戶應用場景和個性化需求,提供包括技術研發、方案設計、關鍵部件研制、軟件二次開發與優化、系統集成、安裝調試、售后技術支持等環節在內的智能制造一體化解決方案,形成了數控機床、智能自動化生產線、裝備部件三大系列產品。

??問:公司目前有多少專利?多少商標?

??衛小虎:截至招股說明書簽署日,公司及其子公司已取得29項發明專利、125項實用新型專利、63項外觀設計專利。

??截至招股說明書簽署日,公司及其子公司共計擁有6項商標。

??問:主營業務收入的主要產品構成是什么?

??陳娟:2017年至2019年,公司主營業務收入由數控機床業務、智能自動化生產線業務和裝備部件業務組成。受益于公司數控機床、智能自動化生產線業務快速發展,公司收入實現快速增長。從結構上看,公司產品結構逐漸向數控機床業務及智能自動化生產線業務轉變。

??問:公司營業收入是多少?公司毛利及毛利率是多少?

??蔣麗霞:2017年至2019年,公司分別實現營業收入58646.93萬元、74431.66萬元和66468.22萬元,主營業務收入占營業收入的比例分別為98.59%、99.22%和98.80%,公司主營業務突出。

??2017年至2019年,公司毛利額分別為19099.87萬元、20876.84萬元和19260.58萬元。其中,主營業務毛利占毛利總額的比例分別為99.42%、99.13%及98.71%,主營業務毛利是公司毛利的主要來源。公司的綜合毛利率分別為32.57%、28.05%和28.98%,毛利率水平整體較高,盈利能力良好。

??問:公司研發費用占比較行業高的原因是什么?

??蔣麗霞:2017年至2019年,公司的研發費用占營業收入的比例分別為3.96%、4.10%和4.60%。公司的研發費用主要由研發人員薪酬及直接投入構成,2017年至2019年,職工薪酬與直接投入合計占研發費用比例分別為91.60%、91.85%和90.19%。

??公司研發費用占營業收入的比例略高于同行業上市公司平均水平,與公司依靠技術創新、新品開發,大力發展高檔數控機床、智能自動化生產線業務,注重提升研發水平及技術實力的戰略規劃相關,近幾年公司開展了較多與主營業務相關的研發項目。

??發展篇

??問:公司的發展戰略是什么?

??潘衛國:公司將一以貫之恪守“縮小民族工業與國際領先智能制造差距、實現產業興國”的使命,堅持根植智能制造裝備行業,促進高端裝備國產化,緊跟國際前沿技術,以滿足用戶需求為導向,以自主研發、技術創新為驅動力,堅持不懈實施科技強企、人才興企、差異化競爭、進口替代戰略,進一步夯實金屬切削加工智能制造基礎,積極布局激光、多軸微孔放電加工金屬成形智能裝備等產業,大力推行功能復合、拓展智能自動化生產線業務,不斷提升服務能級,提高問題解決能力,竭力為用戶提供金屬加工最優解決方案和高品質產品,努力實現由金屬切削智能制造一體化解決方案提供商向金屬加工智能制造一體化解決方案提供商和智慧車間構筑商升級,為我國推進兩化融合、實現《中國制造2025》既定目標貢獻力量。

??問:公司在行業中的技術優勢怎么樣?

??潘衛國:公司始終秉承工匠精神,培育了一支科研人才和高級技工組成的專業研發隊伍,堅持高精、高速、高效、高穩定性的產品開發戰略,圍繞下游客戶的應用場景和個性化需求進行技術開發,先后在誤差控制、可靠性、復合成套加工、高性能裝備部件、二次開發與優化等五大智能制造裝備關鍵技術領域積累形成核心技術,在金屬切削數控機床領域的整體技術水平達到國內先進水平。公司現已發展成為國內為數不多的成功開發出五軸聯動數控機床等高檔數控機床并實現量產的新興智能制造裝備商,在五軸聯動加工中心、臥式鏜銑加工中心、高速龍門加工中心等產品領域逐漸形成競爭力,并努力推動五軸聯動等高端裝備國產化進程。截至2019年12月31日,公司及其子公司合計取得專利權200余項,擁有“江蘇省精密數控機床工程技術研究中心”和“江蘇省企業工程技術研究中心”,并被認定為“江蘇省認定企業技術中心”和江蘇省高新技術企業,多項產品被評定為“江蘇省首臺(套)重大裝備產品”(2018年)、“江蘇省科學技術獎二等獎”(2013年度)、“江蘇省科學技術獎三等獎”(2019年度)、“江蘇省高端裝備研制趕超工程重點項目”(2019年)、“南通市首臺(套)重大裝備產品”(2018年、2016年、2015年)、“南通市科學技術進步獎一等獎”(2016年)等,整體技術水平處于國內領先地位。

??問:公司的客戶資源如何?在行業中是否有優勢?

??衛小虎:公司深耕智能制造裝備行業,持續為杰瑞股份、杭可科技、億森模具等國內知名制造企業,以及加拿大赫斯基、日本東芝機械、德馬吉森精機、德國寶馬格、瑞典山特維克、美國卡特彼勒等全球領先智能制造裝備企業提供智能制造裝備、配套裝備部件和服務。與上述客戶的持續合作為公司經營和發展提供了保障。第一,智能制造裝備業是技術密集型行業,加拿大赫斯基、德馬吉森精機、德國寶馬格等全球知名企業對于供應商的選擇較為嚴格,進入其《合格供應商名錄》技術門檻高。公司與上述企業合作歷史悠久,建立了互惠雙贏、共同成長的依存關系,具有較強的客戶黏性。第二,高端客戶的持續開發一定程度上為公司構筑了中高端市場壁壘,強化了品牌效應,降低了公司遭遇價格戰、惡意模仿等不正當競爭的可能性,公司得以保持一定的利潤空間。第三,公司在同國內外領先制造商客戶的合作、交流過程中,能夠辯證吸收其先進的研發機制、品控管理、運營模式、企業文化等,把握世界前沿的技術、行業、市場動態,促進自身發展。

??問:公司的技術儲備情況如何?

??衛小虎:公司堅持以技術創新為發展驅動力,未來將繼續專注于智能制造裝備領域,進一步擴充研發力量,加大研發投入,加強與相關科研院所和研究機構的合作,持續延伸技術體系。公司將以高性能裝備部件領域的核心技術為支撐,進一步夯實金屬切削數控機床相關技術基礎,橫向布局中高檔金屬成形機床等技術,并進一步在復合成套加工、二次開發與優化等技術領域持續深入研發,積極推動金屬加工設備復合化、智能制造裝備成套化,努力發展成為金屬加工智能制造一體化解決方案提供商和智慧車間構筑商。

??問:公司主營業務、控制權、管理團隊和核心技術人員的穩定情況如何?

??衛紅燕:公司主營業務、控制權、管理團隊和核心技術人員穩定,最近兩年內主營業務和董事、高級管理人員及核心技術人員均沒有發生重大不利變化;控股股東所持公司的股權權屬明晰,最近兩年實際控制人沒有發生變更,不存在導致控制權可能變更的重大權屬糾紛。

??行業篇

??問:公司所屬行業是什么?

??潘衛國:根據《上海證券交易所科創板企業上市推薦指引》,公司屬于“高端裝備領域”中的“智能制造”領域。

??問:行業主要法律法規或政策對公司經營發展有什么影響?

??潘衛國:智能制造業是保證國民經濟發展的基礎性行業,而數控機床行業在整個智能制造業中具有基礎性和戰略性地位,是衡量國家工業發展水平的重要標志。國家一直從政策上保持對機床行業較大的扶持力度,比如,《國家創新驅動發展戰略綱要》《中國制造2025》《智能制造發展規劃(2016-2020年)》和《國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要(2016-2020年)》《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》《裝備制造業調整和振興規劃》等重要的發展政策都將高檔數控機床列為重點發展對象。國家產業政策的大力支持,有力促進了智能制造裝備行業持續、健康、快速發展。

??問:未來高端機床進口替代的行業發展空間如何?

??潘衛國:我國機床行業經過近30年的發展取得了巨大的成就,產業鏈條也已經逐漸建立起來,但目前我國中高檔數控機床在技術水平上與世界發達國家仍存在差距,仍依賴于進口。根據海關總署的數據,2016年我國數控機床整體進口規模為26.12億美元,2018年上升為33.79億美元,復合增長率為13.74%。此外,我國數控機床核心零部件自主供應能力不足,國內80%以上的數控機床的數控系統使用國外數控系統,其中日本發那科的數控系統就占據50%以上的市場份額。近年來隨著本土新興企業的崛起,并不斷攻克關鍵核心技術環節、完善智能制造裝備相關核心技術體系和產品序列,國內產品逐漸進入數控機床中高端市場,未來進口替代的市場空間仍然可觀。

??問:公司的市場地位怎么樣?

??陳娟:在經營規模和體量上,公司被中國機床工具工業協會定位為“發展迅速的新興機床企業”;2014年、2015年、2016年連續三年被協會評定為“中國機床工具行業三十強”;2018年,公司進一步獲評“年度綜合經濟效益十佳”機床企業。

??在產品層次上,我國高檔數控金屬切削機床市場主要被國外先進企業占據,僅有少數國內企業具備深度研發、穩定產銷的能力。公司作為少數企業之一,已經在中高端市場立足,并產生全國性的影響力。目前正努力強化研發、適度擴大生產,爭取提升市場份額,加快推進高端裝備的國產化進程。

??公司的裝備部件產品客戶穩定,主要系國內外知名機械制造企業。從技術、產品性能、品牌聲望來講,公司在細分行業具有較強競爭力。

??發行篇

??問:本次募投項目有哪些?

??趙玉華:本次募集資金投資項目將投資于公司主營業務,包括:“中高檔數控機床生產項目”、“數控機床研發中心項目”和“補充流動資金”。

??問:募投項目的可行性有哪些?

??趙玉華:募投項目的可行性有:1)產業政策的大力支持;2)公司具有自主研發能力,擁有豐富技術儲備,創新能力有望進一步提升;3)數控機床行業總體需求強勁;4)中高檔數控機床的進口替代空間廣闊。

??問:請簡要說明“中高檔數控機床生產項目”。

??王東方:本項目預計總投資60080.00萬元,其中建設投資52080.00萬元,鋪底流動資金8000.00萬元,擬使用募集資金55000.00萬元,其余資金由公司自籌。項目計劃建設周期24個月,項目達產后預計新增年產600臺中、大型單位價值較高的數控龍門加工中心、數控臥式加工中心、數控臥式鏜銑加工中心和五軸龍門加工中心等中高檔數控機床。

??問:請簡要說明“數控機床研發中心項目”。

??王東方:本項目注重對新產品、新技術、新工藝的研發與測試,推進公司在航空航天鈦合金加工、新能源汽車整體模具加工、軌道交通零件加工、精密模具加工等領域高精尖智能裝備的研發,提升公司整體產品質量和附加值,拓展公司在航空航天、軌道交通、汽車制造等領域的市場需求空間,打破上述產品市場的進口依賴。同時,加大開發高精度功能部件,打破國內高檔數控機床關鍵功能部件(如精密轉臺、精密齒輪箱、精密主軸等)對進口的依賴,提升公司高精密數控機床的技術含量,提高附加值。

??文字整理 姚炯

??主辦 上海證券報·中國證券網()

國盛智科:堅持根植智能制造裝備行業 努力實現

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